CTBS4750                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                          Data: 15/05/2013
                                                 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                    Hora:   08:20:43
                                                                                                                        Pag.:        001

                                          RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.013

    Periodo: 01/01/2013 a 30/04/2013
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     No EMPENHO TIPO    RED.            CODIGO GERAL                  DATA    CREDOR                                               VALOR
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ORGAO: 01  - CAMARA MUNICIPAL
    000175/2013 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  22/03/2013 A KARINA DE SOUZA ME                             18.690,00
    000176/2013 2-GLOB. 0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000  22/03/2013 A KARINA DE SOUZA ME                             19.930,00
    000279/2013 1-ORD.  0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  30/04/2013 AMANDA GOUVEIA PINHEIRO                           1.000,00
    000009/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  10/01/2013 BRASIL SOLUTI PROJ E SOLUCOES                     3.960,00
    000264/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  19/04/2013 DAG INFORMATICA LTDA ME                          19.480,00
    000001/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  02/01/2013 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGR                    4.057,80
    000057/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  08/02/2013 ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSO                   26.181,81
    000280/2013 1-ORD.  0006-01.001.01.031.0001.2001.319113000000  30/04/2013 FUNDO APOS PENSOES DO MUN BARR                    3.291,64
    000118/2013 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  28/02/2013 GILMAR DO N SANTOS                               25.948,00
    000250/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  17/04/2013 GRAFICA MULTICOR LTDA                            77.940,00
    000281/2013 1-ORD.  0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000  30/04/2013 I N S S MPAS                                     32.075,24
    000056/2013 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  08/02/2013 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                             16.934,00
    000010/2013 2-GLOB. 0011-01.001.01.031.0001.2001.339036000000  10/01/2013 NAWAF MUHAMMAD LEMUM                             32.090,16
    000278/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  30/04/2013 PAPELARIA QUELLI LTDA                            15.800,00
    000132/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  08/03/2013 R DE ALMEIDA COUTO                               45.074,70
    000276/2013 1-ORD.  0002-01.001.01.031.0001.1002.449052000000  30/04/2013 R S THOMAZI MOVEIS ME                             2.659,00
    000269/2013 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  25/04/2013 S GOMES E M REIS LTDA                            53.000,00
    000054/2013 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  07/02/2013 S O S BARRA INFORMATICA LTDA M                   40.105,71
    000055/2013 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  08/02/2013 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EPP                    21.195,85
    000182/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  26/03/2013 THIAGO CARDOSO NOGUEIRA -ME                      36.000,00
    000002/2013 2-GLOB. 0015-01.001.01.031.0001.2002.339041000000  02/01/2013 UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUN M                     5.900,00
    000235/2013 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  11/04/2013 VINICIUS MELO NOGUEIRA DA SILV                    3.360,00
                                                                         EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO............:         504.673,91

                                                                         TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............:        504.673,91
    
    
    
                           MIGUEL MOREIRA DA SILVA                                TANIA M. MARTINS DO PRADO
                           PRESIDENTE                                             TESOUREIRA
    

                           DIVINO FERREIRA LEAL
                           CRC/MT 009223/O-0
















































































    -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -------------