CTBS4650                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 12/09/2012
                                                  CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   10:16:10
                                                                                                                        Pag.:        001

                                       RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE Agosto



     EMPENHOS
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                   VALOR
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     000513/2012 1-ORD.  000515/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 30/08/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                 280,00
     000509/2012 1-ORD.  000511/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 29/08/2012 E F CUBAS                               135,00
     000506/2012 1-ORD.  000508/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/08/2012 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNI            176,52
     000511/2012 1-ORD.  000513/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 30/08/2012 FLORESTAL LTDA                          200,00
     000512/2012 1-ORD.  000514/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 30/08/2012 H M DOS SANTOS SERVICOS SERI          1.000,00
     000451/2012 2-GLOB. 000453/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 03/08/2012 I P MATOS                           131.253,70
     000514/2012 1-ORD.  000516/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 31/08/2012 LOPES DE ABREU E ABREU LTDA             770,00
     000510/2012 1-ORD.  000512/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 29/08/2012 LUIZ E OLIVEIRA LTDA                  1.783,05
     000452/2012 2-GLOB. 000454/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 03/08/2012 SUPERMERCADO DOURADO LTDA EP         60.745,14
     000508/2012 1-ORD.  000510/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 29/08/2012 VIVO S A                                508,38

                                                                               TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.......:        196.851,79

    
    
    
                  JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                                   TANIA M. MARTINS DO PRADO
                  PRESIDENTE                                                     TESOUREIRA
    

                  DIVINO FERREIRA LEAL
                  CRC/MT 009223/O-0








































































     -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------