CTBS4750                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                          Data: 28/05/2012
                                                 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                    Hora:   08:50:35
                                                                                                                        Pag.:        001

                                          RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.012

    Periodo: 01/04/2012 a 30/04/2012
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     No EMPENHO TIPO    RED.            CODIGO GERAL                  DATA    CREDOR                                               VALOR
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ORGAO: 01  - CAMARA MUNICIPAL
    000246/2012 2-GLOB. 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   39.666,65
    000247/2012 2-GLOB. 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  20/04/2012 C P F ALVES ME                                   36.000,00
    000263/2012 1-ORD.  0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000  25/04/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           2.247,89
    000265/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  26/04/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                             310,00
    000266/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  27/04/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                              80,00
    000261/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  24/04/2012 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNICA                      150,40
    000264/2012 2-GLOB. 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000  25/04/2012 I N S S MPAS                                     24.233,79
    000251/2012 1-ORD.  0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000  20/04/2012 METALCOURO INDUSTRIA E COMERCI                      710,45
    000259/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  24/04/2012 N MENDES DUARTE SILK SKREEN                       1.150,00
    000255/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  23/04/2012 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS IN                      260,00
    000253/2012 1-ORD.  0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000  22/04/2012 VIVO S A                                          1.009,47
                                                                         EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO............:         105.818,65

                                                                         TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.............:        105.818,65
    
    
    
                           JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                           TANIA M. MARTINS DO PRADO
                           PRESIDENTE                                             TESOUREIRA
    

                           DIVINO FERREIRA LEAL
                           CRC/MT 009223/O-0



























































































    -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -------------