CTBS4650                            SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                         Data: 28/05/2012
                                                  CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                   Hora:   08:49:45
                                                                                                                        Pag.:        001

                                       RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO MES DE Abril



     EMPENHOS
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      No EMPENHO TIPO    PROCESSO    RED.            CODIGO GERAL                 DATA    CREDOR                                   VALOR
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     000246/2012 2-GLOB. 000247/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 C P F ALVES ME                       39.666,65
     000247/2012 2-GLOB. 000248/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 20/04/2012 C P F ALVES ME                       36.000,00
     000263/2012 1-ORD.  000264/2012 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 25/04/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL               2.247,89
     000265/2012 1-ORD.  000266/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 26/04/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                 310,00
     000266/2012 1-ORD.  000267/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 27/04/2012 DAG INFORMATICA LTDA ME                  80,00
     000261/2012 1-ORD.  000262/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/04/2012 EMP BRASILEIRA DE TELECOMUNI            150,40
     000264/2012 2-GLOB. 000265/2012 0005-01.001.01.031.0001.2001.319013000000 25/04/2012 I N S S MPAS                         24.233,79
     000251/2012 1-ORD.  000252/2012 0008-01.001.01.031.0001.2001.339030000000 20/04/2012 METALCOURO INDUSTRIA E COMER            710,45
     000259/2012 1-ORD.  000260/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 24/04/2012 N MENDES DUARTE SILK SKREEN           1.150,00
     000255/2012 1-ORD.  000256/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 23/04/2012 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS             260,00
     000253/2012 1-ORD.  000254/2012 0012-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 22/04/2012 VIVO S A                              1.009,47

                                                                               TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.......:        105.818,65

    
    
    
                  JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS                                   TANIA M. MARTINS DO PRADO
                  PRESIDENTE                                                     TESOUREIRA
    

                  DIVINO FERREIRA LEAL
                  CRC/MT 009223/O-0

























































































     -------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       ------------